财务管理的报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 .
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住s费：单人或双人出差每天g不超过200元，辛庄财务分析，去深圳、广州、上海、北京出差每天z高不超过350元，财务分析报价，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞j票的，财务分析咨询，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租c票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
财务管理职责
1、认真贯彻执行***有关的财务管理制度
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。***会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会***、***、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
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