5.9 记录的格式和标识：
5.9.1存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。
5.9.2管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责***编制，报总经理批准，由文件管理人员备案后使用。
5.9.3记录格式的设计、更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。
5.9.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按《文件控制程序》执行）、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号一般为顺序号，必要时可标明部门或范围。
5.2.1 公司内部使用的质量管理体系文件均为受控文件。
5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控文件清单应能体现出程序文件、管理制度、技术文件和记录之间的支持和引用关系。
5.2.3 公司外部使用的质量管理体系文件均不为受控文件。
5.3文件编制、审核、批准
5.3.1 方针、目标和质量手册由办公室负责编制并审核，总经理批准颁布实施。
5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责***相关责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准。
5.3.3工作文件由需求部门负责人***编制、负责人审核，并由管理者代表批准。
5.3.4 ***文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表
4.5制定行动计划
在完成环境因素分析和SWOT分析后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。1存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。
5 相关文件 无
6 记录
6.1风险分析表 6.2 SWOT分析报告