功能齐全
完整的进、销、存及财务(资金和往来账)管理
支持多仓库、多门店(部门)连锁经营
行业选项配置、自定义常用设置
用户个性设置，常用仓库，常用***账户
支持批次、批号、保质期、序列号及多单位
多种业务报表，清楚地反映企业运营情况
不断升级，丰富系统功能
Chrome42之后版本，支持NP插件默认处于关闭状态，要手工打开，方法如下：
在谷歌浏览器地址栏输入：
chrome://flags/#enable-npapi
然后找到“启用NPAPI”地方看到处于启用状态;
另外64位的chrome尽管支持NP插件，但不支持js访问，目前也不能用。
举例说明：1、创建一张采购订单并录入订单明细：【交货日期】、【交货地址】、【货运】选填。【预付定金】指未到货前先付部分或全部货款，如未付款可不填。后保存。（付定金后，供应商会欠我方的款，系统中用负应付款表示，用来冲抵应付款）
2、创建一张收货单：一先选择供应商，点击【选择订单】引用该供应商关联的订单。
3、在弹出的选择订单窗口选中要完成的订单（即步保存的订单），点击【确定】按钮。
4、确认选择的订单后将该订单的明细自动填入采购单的明细记录。
5、因为在创建采购订单时已付清该笔货款，所以【实付金额】应清空。后保存。
6、接下来我们将这两张单据的应付款冲抵。创建一张采购付款单，然后选择供应商后，点击【选择原单】，再选择要付款（冲抵）的原始单据
7、在弹出的选择原单窗口中选择要付款（冲抵）的单据，点击【确定】按钮。
8、确认要结算的单据后，点击自动分配，两张单据互相冲抵。后保存。