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潍坊哈佛代理记账会计代理记账的具体内容（四）【特速办】

第四：记账凭证汇总

就是把记账凭证的科目和金额汇集到一起，我一般看积累的凭证有到看看够两***分厚了，就进行一次汇总。

汇总的顺序是：按凭证上的编号排好顺序，然后根据凭证上的科目做丁字账，一个科目一个科目的抄写，***后合计，看借方总合计数是否等于贷方总合计数，寒亭潍坊好的代理公司，相等了，说明平了，然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。要是不相等说明你做错了。你看这凭证，怎么做都是平的，汇总不平，不是抄写错了，就是数字打错了，或者借贷方写反了，一查就出来了，所以做会计的一定要细心。

▲月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。

一个分录：将损益类科目总发生额转入本年利润：

借：主营业务收入（***收益，其他业务收入等）

贷：本年利润

第二个分录：借：本年利润

贷：主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。

转入后如果差额（本年利润）在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税.

计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证：

借：所得税

贷：应交税金--应交所得税

借：本年利润

贷：所得税

所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应***所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，奎文潍坊好的代理公司，采用***影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。

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