十三、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成的,移交门追究责任。八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡造成事故的,一律追究责任;情节严重构成的,移交门追究责任。
全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡造成事故的,一律追究责任;情节严重构成的,移交门追究责任。
八、办公室建立车辆的用油台帐,每月核算一次,严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料,并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在指标以内,特殊情况需增补油票的,须报公司***批准。十、车辆在外加油须经公司***审批,否则不予报销。