1、业务控制的目的
（1）、成长中的企业面临的四个结构性问题；（2）、管理故事
（3）、为什么需要控制?（4）、控制的目的；
2、风险分析和风险接受
（1）、企业常见的风险类型；（2）、内部控制的基本理论和实践；
(3）、风险管理模式；(4）、如何防范常见的舞弊；
3、公司运作流程体系
(1）、企业运作的本质；(2）、内部控制的制度的基本框架；
(3）、财务流程体系框架——SPPIR体系
(4）、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等
(5）、生产流程概述——运用“5M1E”原则；
(6）、销售环节关键流程； 案例分享
4、公司流程审核和审计
(1）、什么是内部审计？(2）、公司审计的职责；
(3）、内、部审计与外部审计的区别；
5、内部控制关键要素
(1）、企业价值链与流程管理的关系；(2）、企业核心业务流程；
(3）、业务职能与业务流程之间的关系；（4）、内部控制的要素；
(5）、制定流程的***；(6）、内部控制的类型；
(7）、会计控制的内容；（8）、制定流程的***；
6、职责分离控制体系
7、定期评估及改进
咨询与交流：***解答疑难问题
谢志华 ***的经济学家、财务学家，现任北京工商大学副校长、***，博士生导师。中国商业会计学会副会长，***财政科学研究所等二十多所院校和科研机构的专聘***和科研研究员。
胡国强 ***财务会计***，西南财经大学管理学（会计学）博士。广西财经学院会计研究所所长、副***，致力于财务管理、成本管理等领域的研究。
王景江 ***财税管理咨询***，实战派***筹划***，高超、绝妙的***筹划技巧和丰富的实际操作经验获得高度评价。
王超群 厦门大学***，财务管理***研究***，某大型跨国公司财务总监。有多年的企业财务管理工作经验，对各类企业内部管理及财务管控有非常深入的研究。
（每期培训班安排2-3人知名***授课）
桂林培训、旅游日程安排
4月11日：全天报到，安排接站。 宿：桂林
4月12日：全天授课。 宿：桂林
4月13日：全天授课。 宿：桂林
4月14日：早餐后乘船游览驰名中外的百里画廊—漓江风光（船上用中餐），是桂林***不可错过的经典，舟行云流，佳景纷至沓来，沿岸峰峦叠翠、碧水萦回、青风倒影、鱼筏轻飞、山光水色、美不胜收。九龙戏水、望夫石、童子拜观音、九马画山、黄布倒影、骆驼过江等多个精华景点及无数个娓娓动人的传说故事，将带您进入一个如梦幻的神奇世界。抵达阳朔各游览桂林目前***美的岩洞——银子岩属层楼式溶洞，已开发游程约2公里，汇集了不同地质年***育生长的各种类型的***，以音乐石屏、广寒深宫、雪山飞瀑、佛祖论经、独柱擎天、混元珍珠伞等景点为代表，栩栩如生、形象逼真。银子岩以雄、奇、幽、美独领***，被誉为“世界岩溶艺术宝库”。晚餐品尝阳朔风味啤酒鱼。晚餐后自由漫步游览世界***的洋人街（西街），体味中国***风景小镇上独有的异国风情及古风和现代气息融合得极为和谐的古镇风采，或自费观赏《印象刘三姐》大型演出。
宿：阳朔
4月15日：早餐后游览比桃花源更美、更真实的地方——世外桃源，烟雨、满山遍野的绿草、山花、溶洞、木楼，和漂流在翠竹之隙的歌谣令人沉醉。前往古东生态风景区，与天然瀑布群亲密接触，体验攀岩的乐趣，漫步其间—感受幽瀑、碧潭、怪藤、红枫、清风之和煦，体会流水之澹淡，探索生态之繁美，呼吸空气之清鲜。聆听山野心声，启悟生命联想，享受人与自然和谐共鸣，后乘车返回桂林。 宿：桂林
4月16日：早餐后乘船游览桂林市十大名山（斗鸡山、穿山、塔山、骆驼山，桂林城徽—象鼻山、伏波山、桂林市城区***高的山峰--叠彩山等）。下船后参观大自然的艺术之宫——芦笛岩；是一个以游览岩洞为主、观赏山水田园风光为辅的风景名胜区。洞内有大量奇麓多姿、玲珑剔透的石笋、石乳、石柱、石幔、石花，琳琅满目，组成狮岭朝霞、红罗宝帐、盘龙宝塔、原始森林、水晶宫、花果山等景观。午餐后游览目前***保存***完整的明代藩***—“靖江王”府。“桂林山水甲天下”名扬天下，800年前宋人王正功首唱的“桂林山水甲天下”的摩崖石刻真迹就在独秀峰下。走进王城，您不仅可以了解桂林的历史，还可以登上素有桂林众山***、“南天一柱”美誉的***名山—独秀峰，览尽新桂林“景在城中，城在景中”的美景。大约16：30左右返回酒店。
宿：桂林
4月17日：早餐后结束愉快行程，安排送站。
