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3．技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。 |
1．技术文件是否与实际生产和产品统一一致。 2．各车间、部门使用的文件是否一致。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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4.3 |
文件 管理 |
1.企业应制定技术文件管理制度，文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。 |
1．是否制定了技术文件管理制度。 2．发布的文件是否经正式批准。 3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。 4．文件的修改是否符合规定。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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2.企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 |
是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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五、过程质量管理
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序号 |
核查 项目 |
核查内容 |
核查要点 |
结论 |
核查记录 |
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5.1 |
采购 控制 |
1.企业应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。 |
1．是否制定了控制文件。 2．内容是否完整合理。 |
o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
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