工厂审核文件清单（质量能力）
Client: Intercoop
No.
序号
DOCUMENT 文件
1 Business License 营业执照
2 Product Related European Safety & Regulatory
Requirement
产品相关的欧洲的安全及***要求
3 Design Review & Validation Procedure & Reco*** 设计评审/验证程序及记录
4 Pre-production Meeting Reco*** 产前会议记录
5 ECN Procedure and Reco*** 工程更改控制程序及记录
6 Products Testing Reco*** / Certificates 产品测试记录、认证证书
7 Drop Test / Edge Crush Test Instruction / Record 包装跌落测试/边压测试规程及记录
8 New Product Assurance Procedure （NPA） 新产品评估程序
9 Customer Complaint Handle Procedure/Reco*** &
Regular Review Reco***
顾客投诉处理程序及记录
10 FMEA Reco*** 失效模式及效果分析记录
11 Process Flow Chart 工序流程图
12 First Article Inspection Instruction & Reco*** 首件检验指引及记录
13 Production Process Data Analysis Reco*** 生产过程数据分析记录
14 Corrective & Preventive Action Reco*** 纠正预防措施记录
15 Production Reco*** 生产报表
16 ISO9000/ISO14000/ISO18000 Certificates ISO9000/ISO14000/ISO18000 证书
17 Quality Manual 质量手册
18 QMS Procedure Documents 质量管理体系程序文件
19 Organization Chart / Job Description ***结构图/职责权限规定
20 IQC/IPQC/FQA Reco*** 来料检验记录,过程检验记录，成品抽检记录
21 SPC Reco*** 统计过程控制记录
22 Quality Target 质量目标（一次性合格率FPY目标、顾客投诉
率、顾客退货率）
23 Contract Review Reco*** 合同评审记录
24 List of All Customer-approved Samples 客户确认样板清单
25 Rework Handling Process/Reco*** 返工控制程序及记录
26 Failure Analysis Reco*** 不合格品分析记录
27 Concession Procedure 让步接收程序
28 Metal Detecting Record 验针记录
29 Shipment Release Procedure 出货放行程序
30 Document Control Procedure 文件控制程序
31 Non-conformance Product Handling Procedure &
Reco***
不合格品控制程序及记录
32 Facilities Maintenance Plan 设备***计划
33 Equipment Calibration Reco*** 仪器校验记录
34 Safety Equipment Control Procedure & Reco*** 安全设备控制程序及记录
35 Supplier Quality Review Meeting Reco*** 供应商质量会议记录
36 Supplier Audit Reco*** 供应商审核记录
37 Supplier Management Procedure 供应商管理程序
38 Approved Supplier List 合格供应商清单
39 Manufacturer’s Warranty 供应商的保证书
40 Manufacturer’s Certificate of Conformance or Test
Report
供应商的产品合格证书或测试报告
41 Manufacturer’s RoHS Certificate 供应商的RoHS 证书
42 RMA（Return Materials Authorization）System 物料退货处理流程及记录
43 Customer Purchase Order Confirmation Procedure 客户订单处理程序
44 Quotation Sheet 报价记录
45 Procedure/reco*** to Apply for Goods Inspection 验货申请程序/记录
46 Shipment Delivery Tracking Reco*** 成品交货***记录
47 On-the-job Training Plan 员工岗位培训计划
48 On-the-job Training Reco*** 员工培训记录
49 External Training Plan/Reco*** 外部培训计划/记录
50 Customer Satisfaction Questionnaire Reco*** 顾客满意度调查表
51 Summary of Customer Feedback 顾客反馈汇总记录
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