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(一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住s费：单人或双人出差每天***g不超过200元，无锡代理记账比较好，去深圳、广州、上海、北京出差每天z高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞j票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租c票不得连号。 6、出差津贴：每人每天30元。

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经销商财务管理：

经销商财务管理是营销体系财务管理的一个核心组成部分，无锡代理记账公司，管理好你的经销商，把公司的政策、规范、要求传递给他们，牵引他们的管理往公司要求的方向发展，提升经销商自身的管理能力，是经销商财务管理的目的，也是厂商融合与共同成长的必要途径。

1.公司的***管理政策

主要介绍***管理对于经销商和公司的意义，***的好坏对经销商经营的影响，公司对于经销商的***如何评定，哪些因素会影响经销商***，如何提供信y证据等。

2.公司的返利、佣金、折扣政策

返利的计算方法、使用原则；佣金的***流程和规范；折扣的申请流程等；

3.业绩预测、统计及披露

经销商的定期销量预测与公司预算的关系；实际业绩的统计口径，各种口径的差异说明；业绩统计差错的更正及异议的反馈处理；业绩统计披露的报表格式及内容说明等；

4.订单下达流程及规范

订单的填写规范，什么样的是有效订单，需要走什么样的签章流程，订单传递给哪位订单管理员，如何联系，订单管理员如何对订单有效性进行确认，如果是无效订单通过什么渠道、以何种方式回复经销商，经销商通过什么途径查询订单的状态。

5.***及大合同（项目）管理

项目池与项目机会点把握、项目招***（******的申请流程）、项目商务谈判（格式合同条款与可商议性条款的谈判原则等）；项目盈利预测、合同的评审与签订流程、项目的概预算、项目的交付成本控制、风险控制、项目的物流计划、资金计划、项目状态的跟踪管理、项目的验收、项目的核算与决算分析；

6.收付款流程及规范，结算工具

公司的收款资料；电汇方式下电汇单的填写规范；经销商开具汇票、信y证的流程介绍；公司贸易融资支持政策及联络人；

市场推广费用、广告促销费用、海外维修j金、佣金、现金折扣、代垫款、投保保证金等***时需要提交的资料清单、单据填写规范及审批流程、***进度查询方式；

7.f票及税负管理

f票与订单、发货单的对应关系；f票备注栏的信息说明；f票种类及税率；f票的邮寄、f票的接收规范；f票错误及异议的处理；丢失f票、过期的处理；一些返利、佣金如果需要经销商通过开f票给公司，那么是否对f票的类型、金额等存在什么要求；经销商的信息变更（k票资料变更）的反馈流程；新经销商在一般***人和小规模***人之间的选择税负比较。

8.价格政策等

对于不同类型的经销商的不同价格政策；不同价格层次之间的相互屏蔽及保密；对于扰乱市场价格的各种行为的***、处罚等；调价的补差政策；

9.收退货管理

货物的签收；货物的验收规范；货物质量问题的反馈途径、方式、对象及反馈有效性的时间限制；公司对货物质量处理的承诺；申请退货流程；

10.对账

发送经销商的对账单格式；对账单格式及内容的说明；对账单（z权）的确认方式及***意义，对账差异的反馈途径、联络人。

11.建议、投诉及争议处理

经销商的建议、投诉、争议处理渠道及流程。

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少不了各项完成指标的计量与比较，无锡代理记账企业，这些计量与比较当然少不了会计方面价值计量，而且大多是价值计量，生产过程中的增值、费用控制、产值等，这些都是财务会计的计量范围，在价值计量上企业还没有那一个部门能比财务部门更***和q面，因此企业绩效考核工作少不了财务部门的参与，无锡代理记账，绩效考核中的大部分计算工作成为财务职责工作之一，分解、计算各部门绩效是财务部须做的七件之一。

总之，作为企业管理中心的财务，无论企业规模大小，企业财务都少不了以上五个方面的职能，尽管仅少数大型企业对这几个方面的职能有明确分工，绝大多数企业，由于财务机构、人员的限制没有对这些职能进行明确分工，而把其中的较多职能赋予在财务经理等少数人身上，但无论如何分工，七件事一件也少不了。

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