iso认证办理管理体系认证咨询辅导培训

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5.1 ******評審 5.1.1 *********位接獲客戶***購***或合約書時，應審查規格、品質、價格、包裝、運送方式及付款條件等，與『報價作***』所***立「報價***」（8.1）內容是否相符。 5.1.2 ******審查作***之項目，應包含下列數點： 5.1.2.1 價格：核對******之料品***價是否正確。 5.1.2.2 數量：有否達到經濟規模之***低生產量。 5.1.2.3 交期：產能是否能夠達成客戶之需求。 5.1.2.4 規格：（視需要會***工程***位） A 本廠是否有能力生產。 B 與所協定或承認之規格有***差異。 5.1.2.5 出***方式：有***特別包裝要求。 5.1.2.6 環境物質管制：能否為本廠所接受。 5.1.3 客戶***樣品或量產******及品質異常***理後的***批******，******人員應召集生產、工程、品保相***部門人員評審決議是否能承制該******滿足客戶的要求，審查通過後相***部門應在客戶******上***名，且經部門主管***名加以標識回傳給客戶。 5.1.4 *********位應審核客戶授信***度是否足夠，若加計該筆******金***已超過授信***度時，應通知客戶採付現交易或提前***前次***款，若有特殊理由，應依『客戶資料及授信管理作***』之規定申請提高授信***度或取消交易。 5.1.5 上述條件確認***誤後，擔當******應***〝客戶***購***〞或〝合約書〞呈權責主管***名核准後回傳予客戶。 5.1.6 客戶樣品承認及確認報價後，***論是接獲客戶回***之「報價***」，或是客戶以口***、E-mail、傳真等型式下達***購資訊，******人員均應依上述執行******審查。 5.2 *********理 5.2.1 ******審查***誤後，*********位再與生管確認協調交期，生管確認交期OK後，*********位應依條文5.1.5規定***正式交期回覆予客戶。 5.2.2 *********位依據客戶******資訊於ERP系統OM模組建立Sales Orders（如：*********、***種、料***、數量、******日期等），經權責主管登入系統核准後，即為正式的內部******，*********位須按月列印「內部******一覽表」（8.2）留存備查。 5.2.3 當客戶******要求有『環境管理物質限用標準』或***署環保合約時，******需傳遞客戶信息給相******位，相******位依客戶標準要求進行後續作***。