福建厦门福州iso9001认证质量管理体系认证办理之内审员培训
5.4审核的输出
5.4.1体系审核：
5.4.1.1审核组编制审核报告，其内容包括审核的目的、范围、准则、审核组成员、被审核部门、审核日期、审核结果总体介绍、不符合的分布、纠正和预防措施要求的签发和审核结论、审核报告的分发范围等，并提交管理者代表审批。
5.4.1.2审核结束后，审核组长召开由管理者代表、审核员及被审核部门参加的审核末次会议，审核组长对本次的审核情况和现有的体系运作情况符合性作总结性的汇报。
5.4.2过程审核：
5.4.2.1计算过程符合率。应计算每个过程的符合率以及整个过程总的符合率。
5.4.2.2对单项得分不为满分时、总过程符合率<90%时，要采取纠正措施。应找出其出现问题的原因，并就此提出纠正措施建议。
5.4.3产品审核：
-审核结束后，统计缺陷的评分；按规定公式计算QKZ值；
产品审核计算公式：QKZ=1 -缺陷扣分总和（FP）/总分*100%
缺陷等级、系数
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缺陷类型 |
系数 |
性质 |
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A类 |
10 |
关键 |
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B类 |
5 |
主要 |
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C类 |
1 |
次要 |
缺陷扣分计算方法：缺陷扣分总和（FP）=∑缺陷数×缺陷等级系数
-QKZ小于100%、出现1个A类缺陷，要采取纠正措施。应找出其出现问题的原因，并就此提出纠正措施建议。
5.4.4 被审核部门需对不符合项目于三个工作日内提出原因分析、改善措施,交审核员于一周内对所提的纠正预防、改善措施进行效果跟踪确认，审核员在确认不符合项目时需对改善后的结果提供书面证据，现场确认部份以照片，提供并呈交审核组长审核。
5.4.5 审核组长应在审核完毕后两周内编与【内部审核总结报告】呈管理者代表审核及总经理批准,以达到高阶管理人员对质量环境系统运行状况之了解。
5.5 内部审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表，由办公室进行保管,内审的结果应提交管理评审。