1 目的
为确保能够采购到服务所需的合格服务及服务，并对采购渠道、价格、质量、周期、shou后、风险等方面进行合理控制而制定本程序。
2 范围
适用于本公司所有外购服务（含外包方提供的服务）。
3 定义
无
4 职责
4.1、总经理负责对采购合同的审批。
4.2、综合部负责从合格供应商名录中选择适宜的供应商，并负责对采购合同的拟定。
4.3、综合部负责对采购合同履行全过程进行跟进。
5 工作程序
5、程序内容
5.1、综合部部依照服务任务与仓库进行库存状况核对，如有库存直接告知在仓库领料；如果没有库存，将请购单递交总经理确认是否购买。
5.2、采购员将确认的请购单在《合格供应商名录》中选择确定供应商，谈妥价格、交货期、付款方式、交货地点、验货方式、争议处理等主要商务条款；
5.3、采购合同经总经理批准后交综合部盖合同专用章生效；
5.4、采购员负责将相关信息（商品的名称、型号、数量、质量要求（包括标准）、交货期、供应商名称、项目/销售合同号）通知相关部门（服务、采购、物业部）；以确保采购批次的可追溯性。
5.5、采购员根据合同条款履行付款手续，根据合同条款及财务部的相关规定，在请款时准备并核对好相关的资料；合同规定交货验收后zhifu货款的，在请款时必须附上入库单；付款审批程序遵照财务部相关规定。
5.6、如仓库反馈收货中有短缺或不良品，采购员和物业部负责与供应商立即联系(依据《不合格品控制程序》执行)。
5.7、采购合同文件应长期保存；
5.8、与所有供应商所发生的合同jiufen应该首先通过友好协调解决。如有必要采取申请仲裁或向fayuan提起ss等行为须得到公司总经理的批准。