| 条款要求 | 审核要点 | 审核方fa |
| 4.1理解企业及其所处的环境 | 是否有证据表明企业对其所处的内外部问题进行分析 | 查：企业内外部问题清单 |
| 查：企业针对内外部问题进行的评审会议记录 | ||
| 查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施 | ||
| 4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望 | 是否有证据表明企业理解相关方的需求和期望 | 查：企业相关方的需求和期望清单 |
| 查：企业针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录 | ||
| 4.3 确定职业健康安全管理体系范围 | 企业是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定 | 查： 企业是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明 |
| 查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录 | ||
| 查：影响职业健康安全绩效企业的活动、产品和服务是否被涵盖在其中 | ||
| 4.4职业健康安全管理体系 | 企业是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 | 查：企业是否编制职业健康安全管理体系手册 |
| 查：企业职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录 | ||
| 查：企业是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系 | ||
| 5 L导作用与员工参与 | 企业是否有证据表明Z高管理者在职业建立安全方面发挥了L导作用和作出相关职业健康安全保证的承诺 | 查：Z高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明 |
| 5.1 L导作用与承诺 | 查：企业是否针对职业健康安全制定相关的企业文化 | |
| 查： Z高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录 | ||
| 5.2 职业健康安全方针 | 是否有证据表明Z高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 | 查：企业的职业健康安全方针 |
| 查：企业制定职业健康安全方针进行的评审会议记录 | ||
| 5.2 职业健康安全方针 | 是否有证据表明Z高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 | 查：现场员工是否理解并支持企业制定的职业健康安全方针 |
| 企业是否向与企业经营相关的相关方传达企业质量方针 | 查：企业与企业经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录 | |
| 5.3 企业的岗位、职责、责任和权限 | 是否有证据表明企业为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明 | 查：企业架构图 |
| 查：企业岗位说明书 | ||
| 查：Z高管理者是否指定专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效 | ||
| 查：企业内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责 | ||
| 5.4 参与和协商 | 企业是否为确保企业控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 | 查：企业是否编制相关的程序文件 |
| 查：企业是否编制相关的员工参与方案 | ||
| 查：企业是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单 | ||
| 企业是否为确保企业控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 | 查：企业为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录 | |
| 查：企业是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单 | ||
| 6 策划 | 企业是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程 | 查：风险和机遇清单 |
| 6.1 应对风险和机遇的措施 | 查：风险和机遇评审记录 | |
| 6.1.1 总则 | 查：企业是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案 | |
| 查：企业是否评价相关措施的有效性并保留相关记录 | ||
| 6.1.2 W险源辨识和职业健康安全风险评价 | 企业是否针对影响职业健康安全的W险源进行辨识 | 查：企业是否编制W险源风险识别和评价管理程序 |
| 查：企业W险源清单 | ||
| 查：企业W险源风险评价表 | ||
| 查：企业W险源风险评价方fa和准则清单 | ||
| 查：企业是否编制机遇识别管理程序 | ||
| 6.1.3 确定适用的fa律fa规要求和其他要求 | 企业是否实施过程以识别适用的fa律fa规要求和其他要求 | 查：企业是否编制适用的fa律fa规要求和其他要求识别管理程序 |
| 查：企业是否编制适用的fa律fa规要求和其他要求清单 | ||
| 查：企业针对适用的fa律fa规要求和其他要求的评审以及更新记录 | ||
| 查：适用的fa律fa规要求和其他要求风险和机遇评价表 | ||
| 查：企业是否确定如何将适用的fa律fa规要求和其他要求运用于企业中的过程方fa | ||
| 查：企业是否为识别适用的fa律fa规要求和其他要求确定所需的资源 | ||
| 查：企业为应对适用的fa律fa规要求和其他要求所制定的措施及实施方案 | ||
| 查：企业是否评价相关措施的有效性并保留相关记录 | ||
| 6.2 职业健康安全目标及其实现的策划 | 企业是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解 | 查：企业职业健康安全目标及其分解目标 |
| 6.2.1 职业健康安全目标 | 查：企业职业健康安全目标的测量方fa以及对应的测量结果 | |
| 查：企业针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录 | ||
| 6.2.2 实现职业健康安全目标的策划 | 企业是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程 | 查：企业是否为实现职业健康安全目标进行过程策划 |
| 查：企业是否为实现职业健康安全目标明确过程方fa | ||
| 查：企业是否明确各个过程的责任人 | ||
| 查：企业是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源 | ||
| 查：企业为监控是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方fa及评价准则 | ||
| 查：企业是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标 |
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