1.CoC 管理体系
1.1文件记录:
A.是否了解文件保留期限以及保存完整的和***新的文件记录?
B.是否制定相关培训计划?并使用***新版本***建立的程序培训员工,以确保他们有能力实施CoC管理体系;
1.4职业健康安全 是否定期为员工提供职业健康安全的培训并保留记录?
1.5投诉处理 是否有投诉?相关人员是否清楚了解相应的处理流程?
1.6不合格品控制 是否有FSC不合格品?相关人员是否清楚了解相应的处理流程?
1.7交易验证 如遇ASI提出的交易验证,相关人员是否清楚相应要求?
2.材料采购
2.1 供应商信息变化 采购是否定期更新供应商清单?
2.2供应商验证 是否定期验证FSC认证的供应商证书的有效性和产品组范围。?
2.3 供应商的销售或交付文件以确认 采购是否检查供应商的销售或交付文件以确认:
a) 供应的材料类型和数量与供应文件上描述的一致;
b) 标注了FSC声明;
c) 带有FSC声明的供应材料引用了供应商的FSC产销监管链号码或FSC受控木材号码。
3.材料处理
3.1不合格投入混入FSC产品组的风险
A.仓库是否FSC材料存放区与非FSC材料明确区分,是否采用了有效手段防止FSC材料交叉污染?
B.FSC材料入库时是否确认供应材料数量和质量与提供的单证相符;每件产品或全部产品均写明了材料类别,如适用,相应的百分比或***声明;具有FSC 声明的材料提供了供应商的FSC 产销监管链或FSC 受控木材的证书编码?
C.成品出库时是否确认成品数量和质量与提供的单证相符;每件产品或全部产品均写明了FSC声明,是否提供了***的FSC 产销监管链或FSC 受控木材的证书编码?