●质量方针、目标，过程绩效
●经营计划，审核计划
●顾客***要求、体系要求、体系文件
●上次内,外部审核结果
●审核方案(含产品、过程审核)
●审核规程、审核指导书、图纸、FMEA ●符合标准有效过程、产品、质量体系
●内审报告(含体系、产品、过程审核)
●内审不符合报告及记录
●过程受控和有能力
●内审检查记录
●风险及控制措施等
风险分析 应对措施
☞ 没有审核员
☞ 审核员能力不足，不能发现深层次问题
☞ 同样的不符合项重***生
☞ 不符合项未及时关闭或未关闭 ☞ 对相应的人员进行培训，并获得内审资格
☞ 对内审员进行培训，提高人员能力
☞ 纠正措施要针对问题的根本原因，经验证后举一反三，寻找系统问题并解决
☞ 对相关部门责任人进行考核，约束其在规定时间内关闭不符合项
所需资源信息 1.合格的内审员
2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室, 纠正措施所需资源；检验/试验装置
过程方法要点 过程衡量指标
● 过程程序、规范规定的方法
●质量目标策划
●内审策划，内审资格
●班次
●产品审核
●制造过程审核
●顾客要求是否落实
●过程方法 指标 频次
考核 ◆体系内审计划完成率100%
◆过程审核符合率≥95％
◆产品审核QKZ≥98％ 每年
考参