四、相关文件的术语和定义: （一）公司内部文件包含: 1、告示类文件：
告示类文件分为四种，分别是：通知、决定、会议纪要、公告。 （1）通知：使用于需要有关内部机构、部门或人员周知或者执行的事项。 （2）决定：适用于对重要事项或重大行动作出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者 撤销下级部门或机构不适当的决定事项。 （3）会议纪要：适用于记载、传达会议情况和一定事项。 （4）公告：适用于向集团内部通报重要事项，如：表彰***、批评错误、传达重要情 况等。
3、各职能部门负责拟稿、修订、申请废除、使用、管控本部门文件。 4、外来文件由相关职能部门负责识别、收集、管控。 5、各类文件管控职责和权限参见下表：（表一）
文件类型 拟稿/修订 /废除 审核/会签 签发 编号 原稿控制
告示类文件
发文单位
部门经理
副总及以上
管 理 类 内控类 文件 体 系 类
一级 二级 三级 四级 一级 二级 三级 四级 发文单位
副总及以 上 部门经理 副总及以 上 分管副总 部门经理 部门负责 识别、 收集 管理服 务部 经管办
副总及以上 副总及以上 部门经理 副总及以上 副总及以上 副总及以上 部门经理 分管副总
经管办 /管理 服务部
管理服务 部/技术部 门
外来文件
部门经理
经管办/管 理服务部
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