文件控制制度
一、目的 通过职责划分、明确工作程序及要求，确保内部文件的拟定、发布、执行与控制的规范 性，制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于公司内部所有文件的管理。 三、职责 1、经管办负责拟稿公司范围内告示类文件，参与审核一级文件、内控管理类文件，分 配公司范围内告示类文件和内控管理类文件编号，监督、管控现有体系文件的运行状况. 2、管理服务部负责审核、编号内控体系类文件，（一级文件除外，技术图纸由公司技 术部统一管控），每个季度的前三个工作日向经管办提交前三个月的文件管控情况。
（五）单位撤销或合并时。单位撤销或合并，涉密文件销毁工具，人心浮动，无人管事，应移交的文件没有按要求移入档案管理部门或并入的单位，应销毁的密级文件、资料没有严格按规定操作，只当一般的过期文件、资料处理，甚或有个别居心不良者，趁乱打“劫”，为图小利，故意将密级文件、资料当废品出售，造成失、泄密。 二、泄密成因 分析文件销毁过程中出现的大量的失、泄密现象，可以看出，造成失、泄密的成因，主要有一下几个方面： （一）销毁的都是已***文件的错误心理。对密级文件、资料的保密期限和***程序无知，以为凡是要销毁的密级文件、资料都是已经***的。在这种心理作用下，销毁文件过程中，将密级文件、资料当作非密级文件、资料处理，造成失、泄密。
（二）内部文件实行保密管理，所有内部文件的密级分为三个级别，分别为：秘密、、绝密。 五、程序说明 （一）文件拟定和审核 1、质量环境管理手册由经管办负责编制；员工手册由人力资源部负责编制，副总审核， 总裁批准。 2、二级和三级文件由各职能部门***人员编写，内控管理类文件须本部门经理和经管 办审核，文件关联部门审核会签，分管副总批准；内控体系类文件须本部门经理和管理服务 部文控室审核，文件关联部门审核会签，副总及副总以上批准。
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