4.3.4.2.3记录要有适宜的储存条件，做好记录的保护，防丢失、损坏。4.3.4.2.4记录要规定保存期限，超过保存期经批准处置，应严格履行手续。
4.3.4.2.5 带密级性的记录要有受控的标记，同时应遵守本公司保密管理制度。
4.3.4.2.6 质量记录管理实行专人、专架，以防损坏和丢失，对于重要的记录应备份。
4.3.4.2.7 质量记录的保存期限应符合有关法规及国家档案管理要求，如没有规定一般保存期为5-7年。超过保存期及无保存价格的文件和记录的销毁，需经质量部的审定批准方可销毁。
4.3.4.2.8上述记录可呈任何形式或类型的媒体，如硬盘、拷贝或电子媒体等。
4.3.5 相关文件
文件和资料控制见《文件控制程序》和《记录控制程序》。
4.4合同控制
4.3.1 概述
本条规定了合同评审的目的和建立并保持合同评审和协调合同评审活动的形成文件的程序。
4.4.2 职责
技术工艺负责人负责全面的了解合同要求并编制合同草案，组织内部的评审工作。
质量保证师、技术工艺负责人、生产负责人、材料负责人等各部门负责相应项目的评审，并对其评审的结果负责。
4.4.3 控制要求
在投标或接受合同之前，应进行评审，合同评审应达到如下要求：
1) 各项要求都有明确的规定并形成文件；
2) 任何与合同要求不一致的项目要求已得到解决；
3) 本单位具有满足合同要求的能力；
4) 顾客未做规定，但规定或己知预期用途所必要的产品要求；
5) 产品有关的义务，应随时了解法律、法规要求使产品和服务符合其要求。
4.4.4 合同修订
当合同执行中发生与约定不一致情况时，必须由技术工艺负责人组织再进行评审并以书面形式通知顾客，评审后如需合同修订，应将修订后的合同及时送达有关部门。
4.4.5 顾客沟通
本公司与顾客沟通职能部门为物流部和销售支持部门。具体负责与顾客保持经常联系并建立顾客档案。
沟通方式根据具体条件选定，如电话，邮件，传真等，必要时组织相关人员与顾客学习讨论、分析制定相关的措施。
联络沟通的主要内容：
A、合同签订前，由销售支持专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。
B、合同履行后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。
4.4.6 记录
合同评审的有关记录或资料均与合同文件一并由技术工艺负责人予以整理保存，保存期为五年。
4.4.7 相关文件
合同评审按《合同评审程序》实施。
4.5 设计控制
4.5.1 总则
本章对压力容器设计图样的文件管理与审查等作出明确的管理规定，以保证压力容器设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证企业的生产技术水平能够满足设计图样的要求。
控制内容：
A、质量部、技术工艺负责人、生产部负责新产品样品的检验和试验；
B、生产部负责新产品的加工试制和装配；
C、各阶段人员职责和权限，进度要求和配合单位；
D、资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其它相关内容。
E、适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足。
4.5.2 职责
4.5.2.1工艺技术责任人负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。
4.5.2.2 工艺技术负责人负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。
4.5.3设计管理
本公司生产的阀门有以下二种类型：
4.5.3.1用户来图加工
4.5.3.1.1用户来图加工的设计图样的管理按照《文件控制程序》章节内容执行。
4.5.3.1.2图纸审查过程中发现的问题由工艺技术负责人与用户联系。
4.5.3.2客户提供工艺参数，由我公司制造的阀门。
4.5.3.2.1由工艺技术负责人根据产品结构的需要，提出对产品结构设计的要求，并委托法国总部技术部进行设计。
4.5.3.2.2工艺技术质控责任人对设计图样进行审查。设计文件管理按《文件控制程序》进行管理。
4.5.4 控制要点
设计文件必须符合标准及相应的设计技术条件、制造技术条件。当顾客有要求时，文件能反映顾客的特殊要求。
4.5.5 法规标准的收集和贯彻
4.5.5.1 国家颁布的新法规、新标准，由质量部收集。
4.5.5.2 法规、标准的管理执行《文件控制程序》。
公司现有压力管道元件制造有关的标准见《美嘉诺阀门引用标准目录清单》。
4.6 材料、零部件控制
4.6.1 概述
为确保材料、零部件（包括配套设备）符合规定要求和顾客期望，公司建立采购控制程序对材料、零部件控制质量进行控制。建立供应商选择、评价标准对分供方进行评价、选择和重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方目录。对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认。
4.6.2 采购范围
⑴ 外购的阀门组成件、辅件；
⑵ 外委的检验和试验（理化实验等）及外协件。
4.6.3 采购物质的分类
采购物质按重要程度分为A、B二类。
A类：对制造生产运行安全性、可靠性、经济性等有直接影响的关键原料、配件、外协件等，主要有阀体、阀球等。对于紧固件M14以上的螺栓及螺母供应商要具有特种设备生产资格，其特种设备许可证书在有效期内。
B类：对阀门的某些功能有轻微影响的一般外购件和原材料除A类外的其他材料，如棒材、套管、手柄等。
4.6.4 职责
材料的质量控制由材料负责人负责。材料质量实行采购材料负责制和接受质量保证师监督检查。
采购部负责采购的谈判，签约并对保证采购的适时、适量、适价和采购质量负责。
采购工程师根据图纸及国家现行材料标准和客户要求确定采购规范，编制材料计划表，经技术工艺负责人审核，总经理批准后实施采购。
材料负责人与质量保证师对采购物资或服务进行验证。未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。
订货采购时，应择优选购生产工艺先进，检验手段齐全的国家级企业。采购的材料必须有符合要求的质量证明文件，并符合材料采购计划及压力管道《采购控制程序》要求。
4.6.5 采购产品的验证。
4.6.5.1 材料验收
材料入库必须严格验收。采购部在材料进本公司且收到质量证明书后，应立即通知质量部，质量部的材料检查员依据压力管道《检验与试验控制程序》对材料进行检验。国内产品按国家相关标准、法规验证。进口材料应会同商检局检验。
验证的内容和要求包括：
A、供应商提供的质量证明书、合格证、出厂检验数据等资料；
B、根据合同规定验证所提供的资料是否齐全；
C、资料是否规范、清晰、签署是否齐全；
D、阀体、阀盖等铸件上是否有炉号等标识，且是否齐全、清晰；
E、当质量部检验员无法确定或有怀疑时，由材料负责人组织质量部和技术支持和生产部三方进行鉴定确认。
F、对于每个供方的阀体、阀盖、阀杆等A类部件，每10批应抽样进行化学成份和力学性能试验（供货时带试棒2根）。
材料入库和发放
材料摆放时，应按合格区、不合格区、待验区分放，不合格及待验材料应及时处理。
材料发放：由物流部根据定单和BOM表开领料单，库管员根据领料单发出材料，并在领料单上签字确认。
材料代用时，由材料负责人填写材料代用单，工艺技术负责人，质量保证师签署意见，对于A类材料代用还应取得原设计单位同意并发设计变更单方可用。
材料和外购件入库应保持好产品标识，定期盘点做到帐、卡、物相符。
阀门橡胶密封圈、油料等易燃物品应隔离存放，并有相应的消防安全应急措施。
对贮存的材料和外购件应定期检查，针对材料的符合性实施维护，发现不合格品应按照《不合格品控制程序》进行处理。
材料发放应做好发放记录，记录内容包括：
A、材料规格、名称、供应商、炉号及追溯号等信息
B、领用人员应签字确认
C、材料发放应做好标识移植，以防止使用时发生混淆
D、材料负责人负责对材料的保管和发放进行监督
4.6.5.2 分承包方的评价方法
A、对其过去提供类似产品的工作进行评价；
B、质量保证能力的评价；
C、是否有安全注册证书、产品证明书、质量体系认证证书；
D、对于以往承包产品的质量水平，必要时对其质量体系进行评价。
E、对其提供的样品进行验证或认可。
4.6.5.3 对分承包方的选择
A、根据评价结果，先后排序，经副经理或授权人员批准后，择优选择。
B、按分承包方提供产品的重要程度选择评价方法。
C、建立并保存合格分承包方的质量记录。
4.6.6 采购资料：
4.6.6.1 采购文件应由采购部负责编制，对其标准性文件应由质量保证师审批后发布并实施。由于标准变更等原因需修订时，应由材料责任师提出申请，质量保证师批准后方可进行修订。
4.6.6.2 采购文件必须明确订购产品的资料，包括：
A、类别、数量、交货期等信息。
B、样品、图样、过程要求、检验规程及其他有关资料（包括产品、程序设备和人员的认可或签订要求）的名称。
A类物资在编制采购计划时，按库存表编制采购计划，采购计划包括采购的质量文件、选择供货单位的控制、进货质量记录等。
4.6.6.3 分承包方处采购产品的验证
A、在分承包方货源处对采购产品进行验证时，由质量部组织有关人员，按合同或相应约定组织实施，其验证结果应记录。
B、一般情况下，这种验证不代替该采购产品进货后的检验或验证，也不减轻分承包方提供合格产品的责任。
4.6.6.4 采购部应做好进货质量记录，以编制以后能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势。
4.6.6.5 相关文件
《采购控制程序》
4.6.7产品标识和可追溯性
4.6.7.1 概述
本公司建立并保持形成文件的程序，对产品标识和追溯性进行控制，在接收和生产交付及制造的各个阶段，对产品进行三种标识方法，防止不同产品混淆和误用。三种标识方法即：记录标记、实物标识、标签标识。在有可追溯性要求的场合下，对每个或每批产品建立唯一性的标识，并形成记录。
4.6.7.2 职责
生产部负责加工件及生产过程中检验的标记及移植工作，并对其他标识实施监督。
仓库负责接收、交付中物流标记的实施、管理和记录。
4.6.7.3 产品标识
产品的标识指的是原材料、零部件、半成品和最终产品的标识，。
对采购或顾客提供产品进货时，实施每件或每批标识，标识按产品追溯程序要求进行。
4.6.7.4 可追溯性
有关部门应保存与产品质量有关的所有记录。对每个或每批产品都有唯一性标识，这种标识应加以记录，并在制造过程中应始终保持。
4.7 作业工艺控制
4.7.1 概述
职责及控制要求：
A、技术工艺负责人负责工艺文件BOM表的编制、更改、发放；
B、物流部负责根据BOM编制加工单及装配单，加工单和装配单在发放前得技术工艺负责人的批准；
C、生产部负责工装制造，质量部负责工装验证；
工艺文件的内容包括：
A、 生产总流程
B、 每个零件的生产工艺过程，加工工艺要求和质量标准；
C、 使用的加设备以及设备的控制要求；
D、 使用的工装卡具以及控制要求；
E、 使用的检验检测仪器，以及相应测量方法和测量要求；
F、 零件件标识、防护有关要求；
G、 作业环境的控制要求；
H、 安全文明生产的控制要求。
工艺文件的管理和控制执行《文件控制程序》。
公司对球阀制造过程，按过程特点和客户要求进行分析、确定和策划，确定影响制造质量的因素，实行标准化管理，建立并形成文件的程序，以保证压力管道制造过程自始至终在受控状态下进行。
过程控制按工作流程分为样品控制(包括供应商样品)、生产过程控制（包括供应商生产过程）、交货控制。
在对压力管道制造过程分析的基础上，对影响制造质量的过程（工序）设置质量控制点（按工作流程）。
对于工艺纪律检查，公司建立检验控制文件程序和检验指导书进行控制。
A、过程控制的重点是：确保过程实施时的“人、机、料、法、环”符合规定要求并有效结合，从而保证过程受控。
B、关键过程、特殊过程设置过程控制点，且应组织落实三检制。
即：自检、互检和专检。
C、各类控制点均应有检验记录（自检记录、专检记录、检验或试验单位的检验和试验报告或记录），各类检查人员也必须在检验记录上签名认证。检查点由操作者签名认证；见证点由部门主管和专检人员签名认证；停止点由操作者、质量部、技术工艺负责人签名认证。
4.7.5 过程设备、工装、模具的管理
4.7.5.1 概述
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