采购控制程序
1．目的
对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围
适用于外购外协件与服务的采购控制及相应供方的选择、评定和监控。
3．职责
3．1 生产部负责***进行采购物资供方评定，建立采购物资《合格供方名录》，对物资供方的供货业绩进行周期评估；负责制定《采购申请单》和执行采购作业。
3．2 服务接受部门负责***进行供方评定，建立服务《合格供方名录》，对服务供方的服务质量进行周期评估。
3．3 技质部负责对进厂的物资进行检测和验证，在对供方评定时，负责进行样品的测试和小批量试用测试，记录供方的供货质量情况并对供方质量进行周期性评估。
3．4 管理者代表负责审批《供方评定记录》、《合格供方名录》及《采购申请单》。
4．工作程序
4．1采购物资分类
技质部制定采购物资技术标准，根据其对***终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下几类：
a）A类物资：直接影响***终产品使用或安全性能的重要物资；
b）B类物资：直接影响***终产品使用或安全性能的一般物资。
C) C类型物资:不直接影响***终产品使用或安全性能的一般物资。
4．2 供方的评定
4．2．1候选供方的评定
生产部根据采购物资技术标准，通过同类物资不同供方所提交的书面材料、产品规格信息、价格信息及同行获得的有关信息的比较，初定候选供方的名单，并将有关材料填入《供方评定记录表》。对于重要物资的供方，需由生产部***有关部门对其进行实地考查，出具合格的质量保证能力评估报告，或由供方提供充分的书面材料（如体系认证证书、***有关部门***的书面材料等），证实其质量保证能力，方可将其列为候选供方。
4．2．2合格供方的评定
4．2．2．1 重要物资供方
生产部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；生产部将候选供方提供的样品及《供方评定记录表》送技质部对样品进行测试，出具相应检测报告及填写《供方评定记录表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给生产部，若测试结果不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由生产部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，安排试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应检验报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目；若小批量送样检验或（半）成品检验不合格，允许重新送样，送样检验及小批量试用检验合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
4．2．2．2一般物资供方
生产部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；生产部将候选供方提供的样品及《供方评定记录表》送技质部，技质部对样品进行检验，出具相应检验报告及填写《供方评定记录表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给生产部，若检验不合格，可允许供方重新送样，若检验合格，则经管理者代表批准后，即可将其列入《合格供方名单》。
4．2．2．3服务供方
对于提供服务，如提供运输、仪器校正等服务的候选供方，在经过实地调查或其他方式确认具备相应的质量保证能力后，由服务接受部门对其服务质量连续考察三次，并将考察结果记录于《供方评定记录表》中。如三次考察结果皆满足要求，则经管理者代表批准后可将其列入《合格供方名单》否则须延长考察期三次，再次出现不合格情况即取消其候选资格。
4．2．3 长期历史往来供方
质量管理体系建立前已经有长期业务往来的供方，无论其是属于哪一类供方，经技质部出具相应合格样品检验报告或服务接受部门出具合格考察报告，并由管理者代表批准后直接列入《合格供方名录》。
4．3 采购计划与执行
4．3．1采购计划
生产部根据《生产计划》对材料的需求并考虑材料实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《采购申请单》。《采购申请单》包括采购产品的名称、型号、数量、交期、单价、验收标准等事项。经管理者代表批准后作为采购的依据；在新产品开发阶段对于其他需在计划外采购的情况，可由相关部门填写《采购申请单》，经管理者代表批准后交生产部执行。
4．3．2 采购的执行
a）．生产部根据已批准的《采购申请单》按照采购物资技术标准及《合格供方名录》进行采购，可一次或分多次完成各物资的采购计划或采购需求，生产部须向供方提供相应的技术标准或图纸（可作为以下所述采购合同的附件）并做好发放记录。
b）．向重要物资的合格供方进行***次批量采购时，需与其签订采购合同，明确质量要求、验证方式、违约责任等相关内容，采购合同由生产部主管代表公司与供方签订。
c）．对于外协加工或服务采购情况，则由生产部以《外协加工单》的形式；服务接受部门按照程序规定的形式进行。《外协加工单》上要明确加工的产品名称、技术要求、数量、交期、单价、验收方式等事项，必要时可签订采购合同予以明确。《外协加工单》由技质部提出申请、报管代批准，生产部执行。
d）．生产部以《供货台账》记录采购物资的到货情况，掌握采购进度，记录交货的准时性和配合情况。
4．4 采购物资的验证
采购物资到厂后由技质部***进行检验或验证，当本公司或顾客要求在供方货源处进行产品验证时，则应在采购合同或《采购申请单》及《外协加工单》中明确验证安排的方式和产品放行的方